Добрый день.
На основании счета покупателю пользователь ошибочно ввел документ "Операция по платежной карте" и пробил чек (хотя поступления по карте как такового не было, а клиент оплатил счет банковским платежом).
Нужно отсторнировать чек, но не могу нигде найти информацию как это сделать правильно. Версия ФФД 1.05. В частности пишут, что нужно в чеке на возврат в реквизите "Способ оплаты" выбрать «Встречным представлением». Но я нигде не могу найти этот реквизит.