Добрый день. Нужна подсказка по корректировкам поступлений. Ситуация банальна: по факту товара пришло меньше, чем по документам.  При гашении ВСД мы ставим фактически принятое количество товара и в поступлении у нас так же уходит корректное значение. Поставщик же у себя делает корректировочную счет-фактуру на первичный некорректный документ и отправляет нам. Нам каким образом отразить это в 1С? На основании поступления сделать корректировку не получится, т.к. в поступлении корректное значение....

Поступление приходит через меркурий, гасим ВСД, на основании делаем поступление.

Использовать ордерную систему учета на складе.

Приобретение делаете на первичную счет-фактуру, отдельно отражаете корректировку приобретения.

(3) каким образом отдельно отразить корректировку приобретения без первичного приобретения?

(4) Никак. Если вы на УСН, то можете номер корректировки отразить в вашем приобретении.

(5) Тогда ничего не понял из вашего сообщения. В приобретении менять вручную количество на некорректное, а затем делать корректировку приобретения? Сомневаюсь что все делают именно так...

Это же типовая ситуация, с которой сталкиваются все. Неужели это все оформляется через какие-то костыли???

(7) В приобретении вы отражаете так как вам дал документ поставщик, затем поставщик корректирует документы, вы у себя отражаете корректировку.

Если нужны реальные складские остатки, делайте как в (2)