Подскажите - в некоторых случаях в книге покупок в графе 3 отражаются реквизиты СФ на аванс, а в некоторых - реквизиты платежки.
В каких случаях 1С их применяет?
Никто не разбирался?

Ну может быть стоит почитать правила заполнения книги покупок?

(1) Почитал. Там вроде все понятно - должны быть реквизиты платежки. Но почему в некоторых случаях попадают реквизиты СФ на аванс?

3 секунды поиска https://www.rnk.ru/article/215562-schet-faktura-avans-knige-pokupok-ili-prodaj

(4) и где там ответ на поставленный вопрос?
А именно - когда в графе 3 отражать реквизиты СФ на аванс, а когда реквизиты платежного документа?
Везде указан платежный документ, но 1С иногда ставит СФ - закономерность я не выявил.

А если код конфигурации посмотреть?

(6) это последний вариант....