Добрый день!
Подскажите, как стандартными документами оформлять получение счет-фактуры от подрядчика агента?
Что имеется ввиду:
Получили мы от агента "ООО Контрагент1" услугу "Стройка жилого дома". Но саму строку от произвел с помощью другого контрагента "ООО Контрагент2".
Теперь "ООО Контрагент2" выставляет нам счет-фактуру.

Нам нужно, что бы были проводки:
08.03 - 60.01 -  "ООО Контрагент1"
А в книгу попал "ООО Контрагент2"

(0) не совсем понял схему.

Заказчик заключил договор с Контрагент1.
Контрагент1 заключил договор с Контрагент2.
При этом Заказчик не заключал договор с Конторагент2. Верно?

Если да, то каким боком Заказчик должен отразить в своей учетной системе отсутствующие взаимоотношения с Контрагент2?

Бабки Заказчик платит Контрагенту1.
Контрагент2 дальше платит Контрагенту2.
Работу сдает в конечном итоге Контрагент1 Заказчику.

(1) Вид договора с Контрагентом1 "С комиссионером (агентом) на закупку"

А по вашей схеме да - согласен)) там и вопросов нет)

(2) посмотри тут: https://www.1c-usoft.ru/article/1c-bukhgalteriya-8-redaktsiya-3-0-pokupka-tovarov-i-uslug-cherez-posrednika/

(3) То что надо! Спасибо!
оказывается, вид договора не тот был выбран изначально. И нужного функционала не открывалось