Всем привет. Имеем ситуацию.
Клиент, условно, заплатил 10000 рублей. Начислили 1525,42 на 76.АВ в 2018 г.
Имеем услуги каждый месяц по 1000 рублей. В договоре НДС не прописан отдельно. Т.е. с января отгружаем на 1000 рублей, НДС 166,66(20%)

Сколько каждый месяц берем НДС к зачету с аванса? по ставке 18 или 20?

(0) естественно по 18

(1) Я наверно некорректно выразился. Имеется введу сколько за отгрузку снимать с 76.АВ.
Я не имел ввиду что аванс "как бы переоценяется".
То что сколько мы начилслили в 22018 г. - 1525,42, столько мы и зачтем, тут все понятно. Больше зачесть не имеем права. Вопрос в "скорости" зачета.
получается варианта 2.
1. Зачитываем 18% под отгрузку в 20%.
Тогда с 76.АВ в первый месяц списываем 152,54, в итоге там остается 1525,42-152,54=1372,88
2. Зачитываем 20% НДСа отгрузки, восемнадцати процентным НДСом
Тогда с 76.ав в первый месяц списываем 166,66, в итоге там остается 1525,42-166,66=1358,76

+(2)Т.е. сумма зачета по итогам года у нас не увеличивается, но "скорость зачета аванса" как бы ускоряется на эти 2%.

Вот примерно так

(2) Нет второго варианта. Как НДС заплатил/начислил (по 18%), так и зачитываешь в разрезе ставок и  платежек/с.ф. Получается при реализации будет небольшой НДС к доплате (сверх зачтенного авансового)

(4) типовые норм такое отрабатывают?

(5) они всегда зачитывали в разрезе ставок и с.ф. Вряд ли это можно случайно сломать

Небольшой спойлер. Во перывх, речь про 7.7.
И да, судя по всему типовая нормально отрабатывает вариант 1. Сейчас как раз смотрю код.

(6) ну так ставки то разные будут фактически

в 7-ке вообще ставка не фигурирует.
Там идет пропорциональный расчет по сумме с НДС.

(8) разные относительно чего? Там процессы зачета аванса (и вычета НДС) и начисления НДС с реализации условно независимы, и они не обязаны быть по одной ставке. Технически программе вообще пох, ты мог аванс по 18% начислить, а реализацию по 10% проводить или вообще без НДС.

(9) А там под разные ставки не разные субсчета? Ну и пропорционально естественно считает внутри каждой с.ф.

(11) Не-а