|
Зачет авансов НДС 2018 года выпуска ) |
☑ |
0
Ленинград
08.04.19
✎
12:12
|
Всем привет. Имеем ситуацию.
Клиент, условно, заплатил 10000 рублей. Начислили 1525,42 на 76.АВ в 2018 г.
Имеем услуги каждый месяц по 1000 рублей. В договоре НДС не прописан отдельно. Т.е. с января отгружаем на 1000 рублей, НДС 166,66(20%)
Сколько каждый месяц берем НДС к зачету с аванса? по ставке 18 или 20?
|
|
1
RomanYS
08.04.19
✎
12:14
|
(0) естественно по 18
|
|
2
Ленинград
08.04.19
✎
12:19
|
(1) Я наверно некорректно выразился. Имеется введу сколько за отгрузку снимать с 76.АВ.
Я не имел ввиду что аванс "как бы переоценяется".
То что сколько мы начилслили в 22018 г. - 1525,42, столько мы и зачтем, тут все понятно. Больше зачесть не имеем права. Вопрос в "скорости" зачета.
получается варианта 2.
1. Зачитываем 18% под отгрузку в 20%.
Тогда с 76.АВ в первый месяц списываем 152,54, в итоге там остается 1525,42-152,54=1372,88
2. Зачитываем 20% НДСа отгрузки, восемнадцати процентным НДСом
Тогда с 76.ав в первый месяц списываем 166,66, в итоге там остается 1525,42-166,66=1358,76
|
|
3
Ленинград
08.04.19
✎
12:20
|
+(2)Т.е. сумма зачета по итогам года у нас не увеличивается, но "скорость зачета аванса" как бы ускоряется на эти 2%.
Вот примерно так
|
|
4
RomanYS
08.04.19
✎
12:23
|
(2) Нет второго варианта. Как НДС заплатил/начислил (по 18%), так и зачитываешь в разрезе ставок и платежек/с.ф. Получается при реализации будет небольшой НДС к доплате (сверх зачтенного авансового)
|
|
5
Вафель
08.04.19
✎
12:34
|
(4) типовые норм такое отрабатывают?
|
|
6
RomanYS
08.04.19
✎
12:37
|
(5) они всегда зачитывали в разрезе ставок и с.ф. Вряд ли это можно случайно сломать
|
|
7
Ленинград
08.04.19
✎
12:44
|
Небольшой спойлер. Во перывх, речь про 7.7.
И да, судя по всему типовая нормально отрабатывает вариант 1. Сейчас как раз смотрю код.
|
|
8
Вафель
08.04.19
✎
12:45
|
(6) ну так ставки то разные будут фактически
|
|
9
Ленинград
08.04.19
✎
12:49
|
в 7-ке вообще ставка не фигурирует.
Там идет пропорциональный расчет по сумме с НДС.
|
|
10
RomanYS
08.04.19
✎
12:49
|
(8) разные относительно чего? Там процессы зачета аванса (и вычета НДС) и начисления НДС с реализации условно независимы, и они не обязаны быть по одной ставке. Технически программе вообще пох, ты мог аванс по 18% начислить, а реализацию по 10% проводить или вообще без НДС.
|
|
11
RomanYS
08.04.19
✎
12:51
|
(9) А там под разные ставки не разные субсчета? Ну и пропорционально естественно считает внутри каждой с.ф.
|
|
12
Ленинград
08.04.19
✎
12:54
|
(11) Не-а
|
|
Кaк может человек ожидaть, что его мольбaм о снисхождении ответит тот, кто превыше, когдa сaм он откaзывaет в милосердии тем, кто ниже его? Петр Трубецкой