Здравствуйте

суть - не могу понять как сделать так чтобы при синхронизации из бух в унф платеж подцеплялся к нужному счету на оплату

по шагам что я делаю:

в унф на основании "заказа покупателя" я сделал "счет на оплату",
счет на оплату синхронизировался в бух ( http://prntscr.com/n14sfr )

далее в бухгалтерии
я из банка через директбанк загрузил платеж и платеж "автоматически" прицепился к счету покупателя:
платеж http://prntscr.com/n14f9g ,
структура подчиненности в бух: http://prntscr.com/n14fm6

затем прошла синхронизация бух в унф,
платеж выгрузился в унф без выбранного счета ( фото платежа в унф http://prntscr.com/n14tae ), но зато попал в контрагента: http://prntscr.com/n14hcb

не пойму как настроить так чтобы платеж цеплялся "автоматически" в синхронизации из бух в унф в счет на оплату ( тут видно структуру подчиненности где нет оплаты http://prntscr.com/n14kem, тут видно что оплата в контрагенте есть http://prntscr.com/n14hcb)

каждый раз приходится дождаться пока платеж синхронизируется в унф и потом править ручками его, чтобы вставал в структуру подчиенности в унф
руками очень долго и не неудобно... ведь в бух уже все проставлено...

(0) свою синхронизацию писать надо.

Выписки из клиент-банка лучше грузить в УНФ, а далее штатной синхронизацией чтобы уходили в БП