Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 2.0 (2.0.66.64)

При закрытии августа программа делает проводку Дт 99.09 Кт 68.04.2 на сумму более 160 тысяч.

В отчете Анализ по налогу на прибыль проблем нет. Посмотрели в отладке, это разница между оборотом 99.01.1 и 68.04.2

счетом. Воспользовались поиском по данному форуму чтобы посмотреть ошибки:

1) У нас нет 96 счета

2) ВР по 70 счету тоже нет

3) 68.04.2 не участвует в ручных операциях и документах оплаты

Подскажите пожалуйста что еще можно проанализировать?

up

В общем, таварисч, у тебя на лицо ситуация когда данные по НУ не равняются данным по БУ плюс минус всякие разницы. Налог на прибыль считается по данным НУ, а вот эта проводка возникает когда система считает разницу по БУ и НУ.

Соответственно, погляди, где у тебя в проводках возникает разница между БУ и НУ, но при этом эта проводка не отражается ни на затратных счетах, ни на прочих доходах расходах.

перво наперво пощупай ручные операции, типовая до такого дряни не опускается