У нас почему то не закрывается авансовый платеж поступлением товаров и услуг. В чем может быть дело? Аналитики по договорам нет, подразделения одни и те же. Такая в общем картина.

Дт 62.02 - Кт 51 - 50000 руб Платежка исход
Кт 44.01.1 - Дт 60.01 - 25000 руб. ПТиУ

Что неправильно, ведь правильно так:
Дт 62.02 - - Кт 51 - 50000 руб Платежка исход
Дт 62.01 - Кт 62.02 - 25000 руб Зачет аванса по ПТиУ
Дт 44.01 - Кт 62.01 - 25000 руб. Расходы сели по ПТиУ.

Что за чудеса творяться в этой 2.4 КА.
Регламентные операции тоже сделал.

Всем спасибо за ответы! жду с нетерпением!

Если смотреть не по счетам, а по ведомости расчетов с поставщиками, какая картина?

(0)"Не зачитывать" в документе ПтиУ?

Не вытерпел и ушел

(0)"Дата актуальности учета" есть в КА 2?

Проводки в КА - это декорация, нужно смотреть в сторону регистров накопления (использовать для анализа не бухгалтерские отчеты). Предполагаю что перекос мог произойти из-за ввода ручных операций например, а про регистры накопления забыли.

Скорее всего в ПТиУ забыли зачесть аванс, тут вам не БП3)))

Это возврат аванса покупателю
Дт 62.02 - Кт 51 - 50000 руб Платежка исход

А это от поставщика
Кт 44.01.1 - Дт 60.01 - 25000 руб. ПТи

договора напутали

(7)я перепутал счет просто, там 60.02 конечно

Проверь в регистре "Расчеты с поставщиками" - совпадают ли объекты расчетов?