Была реализация услуг по переработке, однако заказчика не устроило качество и произошел возврат продукции.

Как это отразить?

Услуги по определению невозвратны. Так что только корректировка взаиморасчетов на требуемую сумму

(1) 1. А НДС?
2. Надо оприходовать "продукцию" которую вернули.

Или просто отстарнировать?

(2) 1. НДС корректировками
2. Отгружали продукцию как, какими документами, они подписаны?

(4)1. Корректировка реализации?

2. Какая разница? По факту появилась продукция на складе.

(5) Угу "реализации услуг" и счет-фактур.
http://www.garant.ru/company/garant-press/ab/448444/3/
https://www.synerdocs.ru/6585903.aspx

"Корректировочный счет-фактура выставляется в случае изменения цены и/или уточнения количества товаров (работ, услуг, переданных имущественных прав), исправленный счет-фактура – при обнаружении арифметической ошибки или опечатки."

(7) Тут не изменение и не уточнение.

(8) Было количество услуг =1, стало =0, чем не уточнение?