Кто знает, как правильно должны попадать в книгу покупок счета-фактуры выписанные на авансовые отчеты по проездным билетам? Применяется нулевая ставка и распределение НДС. Получается, что у книгу покупок счета фактуры попадают двумя строками: с кодом вида операции 23 по ставке 18% и с кодом вида операции 01(или 26 после обновление) по нулевой ставке. Сумма НДС дробится на две строки. Бухгалтер говорит, что всё должно идти с кодом вида операции 23 и одной строкой. Как правильно?

ИТС есть? Можете задать вопрос аудитору.

(1) ИТС есть, но вопросы никогда не задавал. Через сколько там ответ приходит?

(2) в течении недели

(3) Хотелось бы пораньше, поэтому сначала попытаю удачу здесь

и кстати укажите конфигурацию и версию

Бухгалтерия 2.0.65.33