При вводе Поступление(акты, накладные) допустили ошибку. На бумаге одни цифры, а в программе другие. В прошлом году. Соответственно, данные в книге покупок за 4 кв. неверные. Каким документом можно исправить? Пытался документом Корректировка поступления, но в нем выбор из двух вариантов исправлений "Исправление в первичных документах" и "Корректировка по согласованию сторон". Оба из них подразумевают наличие исправительного/корректировочного счета-фактуры от продавца. Но у нас их нет, счет-фактура один и правильный.
