Добрый день!
Конфигурация Зарплата и Управление Персоналом, редакция 2.5 (2.5.95.1).

Подскажите пожалуйста остаток на конец 1 квартала 2015 год в разделе 1 строки 150 графы 3 составила сумма (38575,84 р) ОПС, строки 150 графы 4 (-3628,12 р) - Страховая часть, строка 150 графа 5 (-1326,80) - Накопительная часть и строка 150 графа 8 (7814,80 р) - ФОМС.
При формирование РСВ с 1 полугодия 2015 года в разделе 1 остаток страховых взносов , подлежащих уплате на начало расчетного периода не соответствуют данным остатку на конец расчетного периода предыдущего квартала. В строке 100 графы 3 (35413,97) - ОПС, в строке 100 графы 4 сумма переплаты страховой части исчезает,  в строке 100 графы 5 данные отражаются корректно (-1326,80) и в строке 100 графы 8 сумма отражается (7922,87).
Регистр накопления расчеты по страховым взносам данные записывает корректно. Интересует вопрос почему с 1 полугодия 2015 года исчезла сумма из строки 100 графы 4, а так же измененные суммы  в графе 3 и 8, связано ли это с новым постановлением и новой формой? Если да , то почему ПФР не принимает в данном виде РСВ и требует указания сумм на начало расчетного периода = сумма на конец предыдущего периода.
Заранее благодарю.

(0) когда оперируете таким количеством цифр проще предоставить картинку и сказать что не устраивает.
но по теме - по строке 100 всегда отражается задолженность/переплата на начало года, потому что расчетным периодом по взносам является год. а отчетными периодами являются 1 кв, полугодие, 9 мес и год

(1) сейчас посмотрела не сходится с остатком на начало расчетного периода, т.е. с строкой 100 за 1 квартал 2015 г.
1 квартал 2015 г http://hkar.ru/EQKj
1 полугодие 2015 г http://hkar.ru/EQKk

(2) ну конечно не сходится, потому что уже в отчете за первый кв надо было схлопнуть ОПС и страховые (графы 3 и 4), что и было проделано ко второму кв. такой же остаток надо выставлять и в третьем кв

(3) т.е. нужно было сделать в ПФР перерасчет на данные суммы? (ПФР за 2 и 3 квартал суммы сам у себя в программе корректировал, в графу 3 указывал сумму остатка на начало года, и указывал отрицательную сумму в графу 4), непонятно тогда почему графа 5 остается, есть ли какое нибудь постановление не подскажите?

(4) какой перерасчет? какое постановление?  у Вас есть переплата по страховой и накопительной части. Страховую можно зачесть в ОПС (потому что ОПС - это та жа страховая, и потому что ПФР так требует), накопительную можно зачесть в страховую только по письму, либо по акту зачета от ПФР. Поэтому гр.3 и 4 объединяются, а гр.5 остается  до акта зачета

(5) спасибо большое за разъяснение