Добрый день, подскажите, как быть? Бухгалтер ошибочно дважды завел счет-фактуру от поставщика в прошлом квартале. Каким документов внести исправления, чтобы они попали в доп. лист книги покупок за прошлый квартал, чтобы сдать уточненную декларацию по НДС?
Не устроило задвоение суммы. Т.к. номера счетов-фактур были одинаковыми, то программа объъединила их объединила.Программа сторнировала всю сумму по счет фактуре. Пришлось залезать в прошлый период и разделть счета фактуры на две с указанием у одной из них заведомо неправильного номера. Толькро так мы смогли отправить уточненку.
Пользователь не знает, чего он хочет, пока не увидит то, что он получил. Эдвард Йодан
