Здравствуйте.

Свернул базу. Остатки были перенесены с помощью "Операций введенных вручную". Теперь при формировании книги продаж записи формируются, но реквизиты счет-фактуры полученной не отображаются (дата вх. и номер вх.). Посмотрел код отчета - это нормальное поведение 1с. Может показывать только если в качестве документов расчета используется "Документ расчетов с контрагентами (ручной учет)".

Как малой кровью победить проблему?

Есть такие идеи:
1. Перетащить ручные операции на документ ввода остатков, по пути превращая документы поступления в документы расчетов с контрагентами.
2. Залить с помощью обработки ВыгрузкаЗагрузкаXML в несвернутую базу документы из свернутой и перепровести все. Потом вернуться к пункту 1.
(нужно как можно быстрее НДС на носу)

Есть еще идеи?

еще идея появилась. переписать отчет "Книга продаж"

Операции замени на Ввод остантков.....

(2) "Ввод останков"... )

ввод начальных остатков по взаиморасчетным регистрам всегда делается только с помощью отдельного ввода начальных остатков где формируется "Документ расчетов с контрагентами (ручной учет)". и только так.

тут еще один баг проявился. До даты свертки клиент сделал предоплату украинскому резиденту. Начислил и уплатил НДС с этой суммы. Поступление прошло уже после даты свертки. В итоге при формировании книги покупок, туда не попадает сумма по этой сделке. Пока не нашел почему.

еще играет роль релиз. ошибки по ндс исправлены только в 57.10

(6) ну у меня не совсем БП. у меня БАУ