Нужна помощь в таком вопросе: При формировании отчета Книга покупок документы корректирровка реализации отражаются в нем от лица организации, а не контрагента. Глав. бух считает, что это не совсем верно. Прогуливаясь по коду, выяснил, что действует такое правило: проверяем тип счета-фактуры в регистре, если попадаем на корректировку реализации, след. этап - ВидЦенности - АвансПолученный И Выводить контрагентов по авансам = истина. Если второй этап выполенен, выводит Контрагента, нет - организацию. При корректировке вид ценности Товар (тип СФ - корретировочный, поэтому аванс там и не будет). Вопрос вот в чем - чем эта проверка регламентируется, на основании какого закона, постановления так отрабатывает? Может мне кто-то помочь найти акты или объяснить алгоритм?

Может кто-то помочь?

никто не знает?