Добрый день,
бгу, 8.2
учреждение выписывает само себе счет фактуры, и естественно, отображает их в счетах-фактурах полученных ( причина налогообложения - налоговый агент, документ основание - объект налогообложения для СФ полученного ). Так вот, не заполняется реквизит в шапке "к расчетно-платежному документу № от". Он и не будет заполнятся. Как грамотно объяснить, что так и должно быть?
