Доброе утро.
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.35.5)
Организация на УСН (доходы минус расходы)
Распределение расходов основного и впсомогательного производства:
- Для услуг сторонним заказчикам = по выручке
- Для услуг собственного подразделения = по плановым ценам

Метод распределения общепроизводственных и общехозяйственных расходов:
-25 счет
-база распределения=Выручка
-счет прямых затрат=20.01
Производится готовая продукция, есть движения по 20 и 43 счету.
Подразделение используется одно и то же на 20 и 25 счете. (Проверила)

Проблема = не закрываестя 25 счет
Ситуация: В Апреле 2012 и Мае 2012 были расходы, но не было выручки - здесь понятно, что 25 не может закрыться, так как база распределеняи равн 0.
В июня 2012 выручка появилась, но 25 счет так и не закрылся, на нем висят остатки за прошлые два месяца.
Вопрос: Как закрыть 25 счет и можно ли это сделать при данных условиях?

почему вы его не закрываете каждый месяц на 20-й?

где 25-й и где выручка? на лицо неправильный выбор базы распределения.

(1) Выручки нет, и счет 25 не закрывается, как Вы предлагаете его закрыть?

(2) А какую тогда базу распределения можно выбрать? Бухгалтера поставили выручку.

обычно 25-й закрывается на 20-й по оплате труда

Ваших бухов всех на кол, причем на один

(5) Подскажите, пожалуйста а оплата труда тогда на каком счете должна быть? У них зарплата на Дт 25 Кт 70. Я поставила метод распределения "Оплата труда", но у меня все равно не распределяется 25 счет.