Пытаюсь зарегестрировать счет фактуры выданные на аванс. В Обработку Регламентные операции по НДС документы Поступления ДС не попадают. Смотрю Код. Для того чтобы они туда попали надо чтобы были движения по регистру РасчетыСКлиентамиПоДокументам. Когда я зачитываю оплату из заказа с помощью обработки ЗачетОплат производятся движения по нужному регистру, причем регистратором ставится Поступление ДС. А если зделать зачет из Поступления ДС, т.е. указать там нужный заказ, движения по этому регистру не формируются. При этом зачет оплаты происходит т.е. в заказе оплата видна.
Внимание вопрос! Это косяк или в этом есть какая то логика?

Никто не столкнулся еще что ли? Надо решить просто заставлять бухов из заказов зачитывать оплаты или допиливать конфигурацию

там скорее всего обработка по отложенному проведению есть по этому регистру

Я лично забиваю болт на подобную хрень, а все авансы/не авансы учитываются в бухгалтерии. УТ всё-таки немного не для этого. Тем более, 11.

(3) не подходит. Основная работа ведется в УТ выгрузка в бухию довольно редко делается.

(2) да всю конфу уже прочесал не нашел.

Ладно. Ясно что ут 11 для всех еще темный лес) Придется пилить все таки