После обновления правил выгрузки перед НГ появилась проблема.
У части документов после выгрузки из УТ в БП в поле "зачет авансов" ставятся  "По документу" или "Не засчитывать".  В УТ такого поля нет, а нам нужно чтоб ставилось "Автоматически". Более того он и на старые документы из торговли которые пришли нередко меняет это значение...  

Можно ли это какими то настройками отвадить или где в конфигурации править надобно???
Кто нибудь решал и как?

(0)Скорее всего надо в правилах смотреть.

правила использовались стандартные.

(2)Ну вот в них и смотреть условие по которому заполняется реквизит.

Правила в КД грузить?  Никогда с КД не имел дела, сложновато будет с наскоку.

(4)С наскоку оно да. Не фунт изюма

А что в КД нужно смотреть? Куда копать?

(6)Смотри обработчики Правил Конвертации Объектов.
Или в Правиле Конвертации свойства этого реквизита