У нас ситуация такая:
передали спец. одежду в эксплутацию: Д10.11- К10.10
Закрываю месяц, делаю Расчет себестоимости.
РСВ делает проводку по сумме: Д25.02-К10.11 и остается не закрытая эта сумме. Собственно вопрос как сделать так, чтобы 25 счет закрылся?

Я почитал тут на форуме, нашел вот эту дискуссию v8: Спецодежда на 20 счете УПП

Вроде почти тоже самое, пишут, что в статье затрат "Износ спец. одежды" надо поменять "Вид затрат" с "материальной" на "амортизацию".
Я попробывал так сделать и перепровести документы, ничего не получилось.
Что еще можно сделать?

вообще-то обычно аналитику смотрят

(1) по аналитике тоже самое, остается не закрытая сумма.

Аналитика вида учета: Затраты
Аналитика учета затрат: Износ спец одежды, общепроизводственные расходы
Код операции: погашение стоимости.

а подразделение?

(4) Если быть точным, то Аналитика вида учета: "Затраты, ООО, Кухня, 25.02"

а на 20-м есть кухня с такой же аналитикой?

(6) мысль понял, был ли выпуск продукции по подразделению кухня. В моей тестовой базе нет. Сейчас изменил подразделение в документе Передача в эксплуатацию на подразделение, где есть выпуск продукции. Перепровел РСВ, но почему то затраты остались висеть на старом подразделении. Наверное куда то еще пишутся данные.

Кажись разобрался. В справочнике Способы отражения расходов для статьи затрат "Износ спец. одежды" были заданы способы распределения расходов по подразделениям. Но не по всем подразделениям, которые там указаны был выпуск продукции. Следовательно зависала сумма на 25 счете. Вид затрат "Амортизация" ни как не влияло на это.

молодец! запомни это на всю оставшуюся жизнь - пригодится

спасибо за наводку.