Организация на УСН + НДС по общим ставкам получила аванс.
Реализация потом будет идти по разным ставкам.

И если ситуация с НДС как-то разрулена уже, то что делать с УСН - в КУДиР аванс надо включать на момент поступления без НДС

Конфигурация КА если что

По расчетной ставке считать, вычищать из доходов

(1)так в том и дело то, что расчетная ставка не известна. аванс заплатили не под конкретную поставку

(1) просто денег на счет бросили? Тогда вычищай ндс по текущей политике продавца. 5% или 20% вероятно?

Что в договоре сказано?

(3)20% и 10%. Было бы 5% - проблем бы не было

"просто денег на счет бросили?" - типа того.

У покупателя то все в порядке - она деньги эти выберет, ему может и НДС то не нужен.

(0) Корректировкой уже после никак?
В крайнем случае еще с декларациями придется

Ставишь 20%. Актами когда будешь зарывать - поставишь 20% товары по авансу Потом посмотрите?

Вам все равно ндс с общей суммы считать… думаю на самом деле без разницы ….

(5)+ Я к тому что сначала по максимальной ставке аванс принять
А затем задним числом править по факту, по реализациям

Общая сумма ндс известна… вот часть ее авансом откусите

(6)Да черт с ним с НДС. тут главное как доход в КУДиР отразить, а тут событие в момент оплаты
(7)В принципе вариант. В течении квартала аванс говорят закроется

А было интересно - может это уже реализовано в типовых конфигурациях

Кудир

Доход 10000 - ндс
Доходобщий 10000

Графы4 и 5 в регистре

Должно быть так

(9) Сомневаюсь, что правильно закодили разработчики в КА.
Но чем черт не шутит, гляньте )

Теоретически уж больно сложно получается.
Для ОСНО формула сто лет известна: аванс эндээсят 76.АВ-68 в КПр по 20/120. Затем при любой частичной реализации ПЛЮЮТ на реальный НДС (10 или 20) и в КПок восстанавливают 68-76.АВ под те же 20/120 в пропорции кредита 62.02

А вот как это задать на пальцах, формульно, для записей КУДиР при УСН+20% - это вопрос.

Есть идеи, коллеги?

(10)Вот только НДС на момент аванса не известно
(11)я посмотрел по этому вопросу по НДС - там тоже были заковыки - как восстанавливать НДС если с аванса его начислили больше, а при реализации меньше.
Но со временем это все разрулили

Я вот думаю может просто на прочие расчеты (ну или на отдельный договор служебный без НДС) повесить а потом после реализации взаимозачет провести

Давайте подумаем. Как ни крути, но у нас авансовый доход при любой частичной реализации будет уменьшаться медленнее (меньше сторнироваться), чем реальный доход по реализациям будет накапливаться.
Алгоритмически авансовая ветка расчёта должна идти независимо от реализационной.

Получили аванс 1200. АД - авансовый доход в КУДиР. РД - реализационный доход.

1. Дата_1 ... АД = 1200 * 100/120 = 1000

2. 700 реализовали, причём 220 по 10% и 480 по 20%
Дата_2 ... АД = -700 * 100/120 = -583.33
РД = 220 * 100/110 + 480 * 100/120 = 200 + 400 = +600

(14)Я бы тоже видел это все в виде дополнительных корректировочных записей в КУДиР

Проверьте в КА (релиз озвучьте) - прямо один к одному пример в #14
Нам нужен фактаж, потом с кодом разберёмся. Только без торможения, пожалуйста )

(16)База не моя. Релиз КА актуальный

Вот чего ни коснись - никогда нет копии под рукой.
Тогда зачем ветка, если нельзя проверить гипотезы? Чисто поболтать? )

(17) Пройдут месяцы, годы, столетия. Человек зайдёт в эту ветку и увидит слово "актуальный". И что?
Это как Нестор написал бы "90 лет назад" вместо точной даты.

(18)Ну может кто знает ответ