Подскажите пожалуйста, куда смотреть.
ЗП марта, выплаченная в апреле, упорно садится во 2 раздел 6-НДФЛ за 1 квартал. Дата удержания налога ставит 31 марта, а выплата стоит 16 апр. Для янв и февр дата удержания налога = дате выплаты.

В данные

супер(

(2) КАкой вопрос, такой и ответ. 6НДФЛ перетирают до поседения тут. Не поняла- ну сочувствую

ОТличненко....
Аванс марта выдали 31 марта. ЗП марта - рассчитали 31 марта.
получается, что программа берет аванс как выплаченную зп
хихихи

по сути - 6-НДФЛ не содержит строки выплаты аванса?
Можно я его 30 марта поставлю?

С какого перепугу ндфл берется с аванса.Еще какая политика стоит?

http://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=93448

(6)! НДФЛ С АВАНСА НЕ БЕРЕТСЯ!!!
Читаем (4)
Аванс марта выдали 31 марта. ЗП марта - рассчитали 31 марта.
получается, что программа берет аванс как выплаченную зп
Как еще пояснить?!
Начисление ЗП марта 31.03.2016, выплата ЗП 16.04.2016. НО! 31 марта выплачивается Плановый аванс за март, а оставшаяся часть ЗП платится 16.04.2016.  и тогда ЗП марта попадает 6-НДФЛ 1 квартала. а когда аванс поставила на 30 марта - начала хоть попадать во 2 кв.

(6)
Насчет политики, подскажи пожалуйста.
Можно ли в 2016 работать с галочкой Ндфл исчисленный = удержанному?
Разовые начисления (больничные, премии и пр.) у нас все время платятся с ЗП.

(4) не "хихихи", а читай Налоговоый Кодекс.

"3. Исчисление сумм налога производится налоговыми агентами на дату фактического получения дохода"

Что для зарплаты будет 31 марта.

А это значит, на 31 марта НДФЛ обязан быть исчислен.

А раз НДФЛ уже начислен, то
"4. Налоговые агенты обязаны удержать начисленную сумму налога непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате "

заметь - из любых доходов. и точка.

<<получается, что программа берет аванс как выплаченную зп Как еще пояснить?! >>
если ты выплачиваешь доход (ЛЮБОЙ доход), и к этому моменту (выплаты ) у тебя уже есть исчисленный НДФЛ, то ты (как налоговый агент) обязан удержать этот уже исчисленный к моменту выплаты НДФЛ.
А программа слова "аванс" не понимает.  
Программа четко блюдет Налоговый Кодекс - если на момент выплаты имеется исчисленный, но неудержанный НДФЛ, значит, его нужно удержать и перечислить.

(7) это при совке на кухне употребляли термин "аванс".
А теперь в трудовом законодательстве такого термина нет.
А есть термин - "зарплата за первую половину месяца".

(8) Выплати аванс, а потом начисли з/п - в чем проблема то.

(10)
Забудьте про это.

возникает вопрос (9)

Ответьте ктонибудь
Можно ли ВСЕ ТАКИ в 2016 работать с галочкой Ндфл исчисленный = удержанному?

(12) можно, мы работаем. В документах начисление зп, больничный, отпуск, разовое начисление добавилось поле с датой оплаты. Больничные, отпуска - это межрасчетные выплаты, выплачивается обычно в том же месяце, в котором начислено, срок перечисления налога - до конца месяца, дата получения дохода = дата удержания налога = дате выплаты. Начисление зарплаты - дата получения дохода = конец расчетного месяца, дата выплаты обычно следующий месяц = дате удержания, срок перечисления налога = следующий день после выплаты.

если больничные, отпуска и разовые начисления платятся вместе с зарплатой, что является нарушением - нужен небольшой допил процедуры проведения этих документов, мы сделали себе, но расчетчик в курсе что это нарушение, пользуется такой галочкой только для больничных и разовых начислений. Вообще в разовых начислениях срок удержания определяется по коду дохода, если 2000 то идет в зарплату, например.

(13)
пожалуйста, подробнее.
мы тоже больничные платим с зарплатой.
Начисляем 31.03.2016. Выплачиваем 16.04.2016.
Больничный ведь должен быть отдельной строкой в 6-ндфл.
если дата выплаты дохода 31.03 то НДФЛ больничного в марте. и он попадает в общую выплату ЗП (16 апр)
если дата выплаты дохода 16.04, то НДФЛ больничного в расч листке марта, но НДФЛ выражен апрелем. тогда НДФЛ с него можно платить аж 04.05.2016 (30 апр - вых день)
как правильно то?
(14) и что у вас за допил при проведении. для чего, не уловила? пожалуйста, подробнее

"Больничный ведь должен быть отдельной строкой в 6-ндфл. " - разве должен? Отдельной строкой во втором разделе показываются суммы только если хотя бы одна из трех дат различается, т.е. группировка для второго раздела по трем датам. Не важно, больничный это или что-то еще.

"если дата выплаты дохода 31.03 то НДФЛ больничного в марте" на сколько я помню нет, если дата выплаты 31.03, то фактическая дата получения дохода тоже 31.03 и дата удержания 31.03, а срок перечисления налога конец месяца для межрасчетных выплат, т.е. тоже 31.03.

"если дата выплаты дохода 16.04, то НДФЛ больничного в расч листке марта, но НДФЛ выражен апрелем. тогда НДФЛ с него можно платить аж 04.05.2016 (30 апр - вых день)" - НДФЛ этого больничного в расчетном листке марта, если расчетный период в больничном установлен март, вы по правильному должны были и перечислить суммы больничного в марте и НДФЛ с них удержать, и перечислить в налоговую до конца марта. Но если выплатили сотруднику больничный в апреле, то НДФЛ с него удерживаете тоже в апреле, а срок погашения до конца апреля и т.к. 30-е апреля это выходной, то переносится на первый день после выходных/праздников - 4-е мая.

допил при проведении для того, чтобы суммы с больничных не выделялись из сумм зарплаты - все даты устанавливаются как при начислении зарплаты - получение дохода конец месяца, удержание и перечисление - по дате выплаты, причем срок перечисления следующий день после удержания, без допила он становится концом месяца.