НДС 2015. Счета-фактуры от обособленных подразделений

24.04.15

✎

22:24

в законе указано, что в счетах-фактурах, выданных обособленными подразделениями контрагента должен указываться КПП обособленного подразделения.

(Если товар или продукция отгружается (получается) обособленным подразделением, то в строках 2б (6б) нужно указывать тот КПП, что присвоен обособленному подразделению. Именно такие разъяснения дают чиновники в своих письмах (Письма УФНС по г. Москве от 20 марта 2008 г. № 19-11/026593, Минфина России от 1 апреля 2009 г. N 03-07-09/15, от 9 августа 2004 г. № 03-04-11/127, ФНС России от 19 октября 2005 г. № ММ-6-03/886@).)

такие счета-фактуры отражаются в журнале сф, но не проходят проверку, потому что ИНН - от головного контрагента, а КПП - от обособленного подразделения.
и декларация не выгружается.
Как быть?

1 Ma3eIIa

24.04.15

✎

22:28

https://infostart.ru/public/346671/
а тут читал ?

2 Stim

24.04.15

✎

22:37

(1) фигня.

я указал что контрагент - обособленное подразделение, указал ему головного - с правильным инн/кпп

перепроводил сф. в регистре Журнал сф пишется кпп обособленного.
но в раздел 9 идет ИНН_головного/кпп_обособленного и эта связка не проходит проверку

3 Ma3eIIa

24.04.15

✎

22:44

конфа какая ?

4 Dorzh

24.04.15

✎

22:53

http://catalog.mista.ru/special/nds2015/

5 Stim

24.04.15