Бухгалтерия заводит платежки задним числом т.е клиент оплатил 15.02, а бух. реально вводит в базу 17.02, но дату указывает 15.02.

Как правильно заводить - датой когда ввели в базу или когда оплатил клиент?
В первом случае у клиента может образоваться просроченная задолженность...

Датой поступления на ваш р/с

Тем же числом, что и дата платежа

Вернее, да.. В (1) Более правильный ответ.

В некоторых конфигурациях дата оплаты - отдельный реквизит.

(0) конфа какая? Дата платежа, обычно, отдельный реквизит.

(5) УПП. Значит буду в отдельном реквизите фиксировать дату проведения документа в БД

Вообще-то есть обработка "Клиент-Банка" которая загружает платежки автоматически и с правильной датой.

(7) у меня и возник вопрос в том, что считать правильной датой

(8) Правильной считается дата, когда деньги появились на расчетном счете.

(8) Что значит "заводить"?

(6) и если документ перепровели 10 раз, то будет 10 дат ?

(6) В УПП как раз есть такой реквизит...

(12) как называется

ДатаОплаты

(13) ты не поверишь... ДатаОплаты :)

(13) Да где-то так и называется - дата оплаты. Открой и посмотри

(14)
(15)
(16)
не а
не угадали

(17) А мы и не гадали, просто в конфигураторе посмотрели )

И крыж - Оплачено

(19) теплее

(20) ДатаВходящегоДокумента?