Есть отечественная компания А, которая оказывает экспедиторские услуги иностранной компании Б.
Эта услуга подпадает по НДС ставки 0 %
Также по условию договора компания А за компанию Б оплачивает таможенные платежи, т.е. дебиторская задолженность увеличивается на платежи в таможню.
Счет компании Б выставляется с двумя строками:
-экспедиторская услуга
-таможенные платежи
делается док от дата1 с двумя строками:
1. экспедирование НДС ставки 0 % счетДохода 90.01.1
2. таможенные платежи без НДС счет учётаДохода 76.09
на основании его счет фактура выписывается...
в итоге в книгу продаж от дата1 подается сумма за таможенные платежи, хотя она эта отгрузка в целом должна попадать в книгу, когда будет подтверждение ставки 0 %
лечится это убийством движений по оборотному регистру ндс продаж
когда вводишь документ подтверждение ставки 0 % приходится также делать движение по оборотному регистру ндс продаж по таможенным платежам
