База БП 2.0, схема работы: Вводятся приходные кассовые ордера, затем реализация товаров и услуг. Все это ведется с начала прошлого года. В некоторых документах, по одному и тому же контрагенту, счет расчетов по авансам стоит 62.2, а в некоторых 62.1. Соответственно в взаиморасчетах, а именно в зачете аванса полный бардак(Сальдо по 62.2 в разрезе различных документов расчетов с контрагентом). Можно как то исправить это не перепроводя документы закрытых периодов?

угу в копии перепровести, в рабочей выровнять до копии.

(0) а НДС платить ?

(1) Как выравнивать?
(2) УСН + ЕНВД.

Ручной операцией вестимо, не забудьте про регистры (если по каким то изменятся движения).

Или корректировкой взаимросчатов перенести суммы висящие на 62.1 на авансы 62.2. Если закрытые периоды вас устраивают.

Понятно, спасибо.