Добрый день,
вопрос бухгалтерский. (бгу)
в подотчет даются деньги, подотчетное лицо идет и покупает материалы, оформляет на материально-ответственного. Как счет-фактуру оформить на того, у кого подотчетник приобрел материалы? (чтобы корректно отразился ндс и запись в книге покупок)

ап

на закладке "товары" заполнить все данные, затем кнопка "заполнить" и зарегить сч/ф

(2) получается, что в счет-фактуре контрагентом является подотчетное лицо

(3) если внимательно посмотришь, то на той закладке нужно еще и поставщиков указывать

по крайне мере так в УПП

(5) у меня БГУ

(5) и что-то тут нет такого(

скрин закладки "товары" выложи тут

http://savepics.ru/view.php?filename=781.png

вот тут я помочь не смогу...
как вариант можно справку почитать

При покупке ТМЦ через подотчетника с НДСом выходит облом-с, если только продавец не выписал ВСЕ документы непосредственно на фирму, а не на физлицо (подотчетника).

(11) +100500. В данном случает приобретать нужно на предприятие, а не на подотчетное лицо. А подотчетник только деньги отнесет в счет оплаты.

(12) хм. т.е. выдать - выдали, а он не отчитался?

(13) Он-то отчитался. А дальше дело бухгалтера - провести авансовый отчет правильно - не на 10 счет, а на 60.

Вы лучше скажите, какие документы от продавца у вас РЕАЛЬНО есть? Накладная? Счет-фактура? На кого выписаны?

Или вообще только товарный и кассовый чеки?

покупка делается д-том с операцией покупка от поставщика; а затем оплата подотчетным лицом

(14) сч/ф и товарный чек

(16) Вы вопросы до конца дочитываете или не имеете такой глупой мужской привычки?

С/ф на кого выписана?

Впрочем, это все не сильно важно: товарный чек - не накладная.